北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是公益一类非盈利性基层医疗卫生服务机构。中心始建于1983年，地址为朝阳区劲松5区501楼，中心现有房屋建筑面积4282.67平方米，辖区居民10.3万人。与北京市垂杨柳医院结为紧密型城市医疗集团，建立双向转诊绿色通道，不断提高专业技术水平，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序服务格局。中心坚持“以人为本，以百姓健康为中心”的服务理念，根据朝编办[2013]39号，中心设有全科、外科、中医科、预防保健科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复科、妇科、皮肤科、儿科、体检科、功能科、专科门诊等科室，下设五个社区站，其中：朝阳区劲松一区社区站、农光里社区卫生服务站；农光东里社区卫生服务站、珠江帝景社区卫生服务站、百环家园社区站的社区卫生服务网络。
2. 部门职责：
为辖区群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、大力发展中医药和中西医结合业务建设；贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责中心内部的药品和器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
(二)本预算年度的主要工作任务
大力拓展社区服务范围，增加服务项目，强化专业队伍技能水平，强特色、补短板，提供更优质的医疗和基本公卫服务。持续优化就诊流程，规范单位内控流程与制度，做实家医签约服务，提高就医患者服务满意度。今年我中心计划继续更新基础设施和老旧设备，发挥互联网诊疗建设优势，推动互联网+医疗，满足辖区居民基本医疗服务需求，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算24489.74万元，比2025年年初预算25336.89万元减少847.15万元，下降3.34%。其中：本年财政拨款收入3104.74万元,比2025年年初预算3069.05万元增加35.69万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入21385.00万元,比2025年年初预算22267.84万元减少882.84万元，主要原因是中心持续提升医疗服务品质，推进门诊次均费用合理化，预计2026年医疗预算总收入较上年有所减少；上年结转结余资金0.00万元,与2025年年初预算持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算6687.05万元，占总支出预算27.31%，比2025年年初预算6431.27万元增加255.78万元，增长3.98%，主要原因是人员增加落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算17802.69万元，比2025年年初预算18905.62万元减少1102.93万元，下降5.83%，减少原因是预计2026年医疗业务量有所减少，按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
本单位2026 年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备5台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心2026 年部门预算报表